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红河州政协2016年预算编制说明

发表日期:2016-02-19 作者: ag88环亚手机平台|首页
  按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
  一、 基本职能及主要工作
  政协机关的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。组织各种层次的协商议政活动,围绕党委政府的中心工作,抓住社会发展中的全局性问题建言献策,通过调研和视察对各项工作开展民主监督,反映社情民意,为促进我州经济社会发展服务。
  二、部门预算编制情况
  以科学发展观为统领,以加快转变经济发展方式为主线,认真贯彻落实财政政策,按照州财政的有关规定,有的放矢地编制本单位预算。在编制过程中坚持依法行政及收支平衡和有保有压、确保重点的原则,综合平衡,不编赤字预算。
  三、部门基本情况
  政协红河州委员会实有在职人数 63人,离休人员 4人,退休人员 29人,在编公务用车 4辆。
  四、 2016年部门预算收支情况
  2016 年州政协预算支出合计 1640.01万元。其中,基本支出 1010.01万元, 占总支出的 61.59 %,项目支出 630 万元,占总支出的 38.41 %。按支出功能科目分类,支出分别列“ 其他政协事务 - 2010299 款 ”支出,主要反映政协相关项目的支出;“ 行政运行 - 2010201 ”支出,主要反映 政协公用经费 的支出。
  (一) 基本支出情况
  2016 年用于保障 政协 机关正常运转的日常支出 1010.01 万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的 87.98 %,比上年增加 18.75 %;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的 12.02 %,比上年减少 18.75 %。
  (二) 项目支出情况
  2016 年用于保障 州政协 完成相关行政工作,用于专项业务工作的经费支出 630 万元,比上年增加了 395万元。主要用于政协机关各委室工作运转、 基层政协建设、政协常委、委员履职 等开支。